Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SALATIEL ANTONIO VARGAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3631 |
Data de lançamento: |
26/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃ ODE LIXEIRA PARA INSTALAÇÃO EM DIVEROSOS PONTOS NA CIDADE. |
0,00 |
7.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2020 |
AQUISIÇÃ ODE LIXEIRA PARA INSTALAÇÃO EM DIVEROSOS PONTOS NA CIDADE. |
7.590,00 |
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| 26/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/28652323; |
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7.590,00 |
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| 15/04/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3631/2020 - REF. ABRIL/2020
SALATIEL ANTONIO VARGAS - 1497
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7.088,64 |
| 16/04/2020 |
Pagamento de Empenho 3631/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854214 |
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501,36 |
| TOTAL |
7.590,00 |
7.590,00 |
7.590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
