Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EXCELSIOR S/A PNEUS E ACESSORIOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3632 |
Data de lançamento: |
26/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
27 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 27/2019
4 PNEU NOVO 295.80X22,5 RADIAL BORRACHUDO 16 LONAS. |
0,00 |
7.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2020 |
PP 27/2019
4 PNEU NOVO 295.80X22,5 RADIAL BORRACHUDO 16 LONAS. |
7.400,00 |
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| 31/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 101/81301; |
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7.400,00 |
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| 15/04/2020 |
Pagamento de Empenho 3632/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854213 |
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|
7.400,00 |
| TOTAL |
7.400,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
