| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS DA ROSA MEI |
| Número do empenho: | 3637 | Data de lançamento: | 27/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SANEAMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 1.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2020 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 1.740,00 | ||
| 27/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4; | 1.740,00 | ||
| 01/04/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000355 PAGTO. REF. EMPENHO 3637/2020 ANTONIO CARLOS DA ROSA MEI - 88846 | 1.740,00 | ||
| TOTAL | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
