| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA PASEP A RECOLHER |
| Número do empenho: | 3640 | Data de lançamento: | 27/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS/JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTA PASEP MÊS FEVEREIRO. | 758,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2020 | MULTA PASEP MÊS FEVEREIRO. | 758,23 | ||
| 27/03/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 758,23 | ||
| 01/04/2020 | Pagamento de Empenho 3640/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 758,23 | ||
| TOTAL | 758,23 | 758,23 | 758,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
