Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3643 |
Data de lançamento: |
27/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS E FOLHA COMPL ABRIL 2020. |
0,00 |
1.198,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2020 |
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS E FOLHA COMPL ABRIL 2020. |
1.198,18 |
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| 27/03/2020 |
LIQUIDADO MES DE MARÇO 2020 |
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1.198,18 |
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| 02/04/2020 |
Pagamento de Empenho 3643/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902163 |
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1.198,18 |
| 14/04/2020 |
Pagamento de Empenho 3643/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902163
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1.198,18 |
| 14/04/2020 |
Estorno de folha de pagamento do dia 08/04 |
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-1.198,18 |
| TOTAL |
1.198,18 |
1.198,18 |
1.198,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
