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Exercício: 2020
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	3645	Data de lançamento:	27/03/2020
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS E FOLHA COMPL ABRIL 2020.	0,00	2.470,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2020	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS E FOLHA COMPL ABRIL 2020.	2.470,42
27/03/2020	LIQUIDADO MES DE MARÇO 2020		2.470,42
27/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			70,08
27/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			271,75
27/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			812,46
02/04/2020	Pagamento de Empenho 3645/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902163			1.316,13
TOTAL		2.470,42	2.470,42	2.470,42
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	27/03/2020	70,08		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	27/03/2020	271,75		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	27/03/2020	812,46		Lançada
TOTAL		1.154,29