Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FUNDAP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3649 |
Data de lançamento: |
27/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FUNDAP PATRONAL REF. MES PREFEITURA FÉRIAS E FOLHA COMPL ABRIL 2020. |
0,00 |
598,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2020 |
FUNDAP PATRONAL REF. MES PREFEITURA FÉRIAS E FOLHA COMPL ABRIL 2020. |
598,28 |
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| 27/03/2020 |
LIQUIDADO MES DE MARÇO 2020 |
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598,28 |
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| 29/05/2020 |
Pagamento de Empenho 3649/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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598,28 |
| TOTAL |
598,28 |
598,28 |
598,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
