Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: TELTEX TECNOLOGIA S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	3657	Data de lançamento:	27/03/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:	MULTA DE TRÂNSITO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 04/2019 COMAJA MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº239/2019, CONFORME 1 TERMO ADTIVO.	0,00	47.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2020	PP 04/2019 COMAJA MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº239/2019, CONFORME 1 TERMO ADTIVO.	47.600,00
15/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 826		47.600,00
22/04/2020	Pagamento de Empenho 3657/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			47.600,00
TOTAL		47.600,00	47.600,00	47.600,00
SALDO A PAGAR				0,00