Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3679 |
Data de lançamento: |
30/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA DE RUA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
245,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2020 |
AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICÍPIO. |
245,00 |
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| 30/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 0/1892; |
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245,00 |
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| 23/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854215
PAGTO. REF. EMPENHO 3679/2020
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 84688 |
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245,00 |
| TOTAL |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
