Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3689 |
Data de lançamento: |
30/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO. |
0,00 |
805,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2020 |
SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO. |
805,88 |
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| 30/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8405; |
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805,88 |
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| 15/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007126
PAGTO. REF. EMPENHO 3689/2020
PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS - 66006 |
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805,88 |
| TOTAL |
805,88 |
805,88 |
805,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
