Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EVERTON NUNES DA ROSA - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3694 |
Data de lançamento: |
30/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TUBOS E CORDOES EM RUAS DA CIDADE. |
0,00 |
9.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2020 |
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TUBOS E CORDOES EM RUAS DA CIDADE. |
9.500,00 |
|
|
| 30/03/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 004 |
|
9.500,00 |
|
| 06/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007101, 007102, 007103
PAGTO. REF. EMPENHO 3694/2020
EVERTON NUNES DA ROSA - MEI - 87546 |
|
|
9.500,00 |
| TOTAL |
9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
