| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDENER V PIEREZAN ME |
| Número do empenho: | 3701 | Data de lançamento: | 30/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO MATERIAIS HIDRAÚLICO PARA IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E REDE PLUVIAIS. | 0,00 | 2.745,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2020 | AQUISIÇÃO MATERIAIS HIDRAÚLICO PARA IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E REDE PLUVIAIS. | 2.745,00 | ||
| 30/03/2020 | Conforme DANFE Nº 1517; | 2.745,00 | ||
| 15/04/2020 | Pagamento de Empenho 3701/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.745,00 | ||
| TOTAL | 2.745,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
