| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EXCELSIOR S/A PNEUS E ACESSORIOS |
| Número do empenho: | 3718 | Data de lançamento: | 30/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 27/2019 2 PNEUS 295.80X22,5 RADIAL BORRACHUDO 16 LONAS PARA VEICULO N° 99. | 3.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2020 | PP 27/2019 2 PNEUS 295.80X22,5 RADIAL BORRACHUDO 16 LONAS PARA VEICULO N° 99. | 3.700,00 | ||
| 31/03/2020 | Conforme DANFE Nº 101/81300; | 3.700,00 | ||
| 15/04/2020 | Pagamento de Empenho 3718/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854213 | 3.700,00 | ||
| TOTAL | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
