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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOAO CESAR AMARAL - AUTO ELETRICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3772 Data de lançamento: 31/03/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 145. 0,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2020 PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 145. 650,00
02/04/2020 Conforme DANFE Nº 890/28718224; 650,00
23/04/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007095 PAGTO. REF. EMPENHO 3772/2020 JOAO CESAR AMARAL - AUTO ELETRICA - 1998 650,00
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.