Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GUILHERME M. PARIZOTTO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3809 |
Data de lançamento: |
01/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MÁSCARAS E AVENTAIS PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NA JARDINAGEM. |
0,00 |
920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2020 |
MÁSCARAS E AVENTAIS PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NA JARDINAGEM. |
920,00 |
|
|
| 02/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/4167; |
|
920,00 |
|
| 23/04/2020 |
Pagamento de Empenho 3809/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854215 |
|
|
920,00 |
| TOTAL |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
