Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAMPO A FORA ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3822 |
Data de lançamento: |
02/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LUVAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO PARA PREVENÇÃO DA COVID19. |
0,00 |
245,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2020 |
LUVAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO PARA PREVENÇÃO DA COVID19. |
245,00 |
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| 02/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/57; |
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245,00 |
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| 15/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007130
PAGTO. REF. EMPENHO 3822/2020
CAMPO A FORA ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA LTDA ME - 85634 |
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245,00 |
| TOTAL |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
