Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3838 |
Data de lançamento: |
02/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MARÇO/2020 VENC. EM 11 E 15/04/2020. |
0,00 |
1.838,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2020 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MARÇO/2020 VENC. EM 11 E 15/04/2020. |
1.838,97 |
|
|
| 02/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/151841; U/151840; U/151836; U/151831; U/151829; U/151826; U/151825; U/151820; U/151819; U/151818; U/151817; U/151816; U/151815; U/151814; U/151813; U/151812; U/151811; U/151810; U/151809; U/151808; U/151807; U/151805; U/151804; U/151803; U/151799; U/151798; U/151797; U/151796; U/151795; U/151793; U/151792; U/151791; U/151790; |
|
1.838,97 |
|
| 16/04/2020 |
Pagamento de Empenho 3838/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902180 |
|
|
1.838,97 |
| TOTAL |
1.838,97 |
1.838,97 |
1.838,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
