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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IVONI TEREZINHA GAZOLA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3844 Data de lançamento: 02/04/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. 0,00 2.486,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2020 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. 2.486,90
07/04/2020 Conforme DANFE Nº 890/28728970; 2.486,90
05/05/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007152 PAGTO. REF. EMPENHO 3844/2020 IVONI TEREZINHA GAZOLA ME - 83324 2.486,90
TOTAL 2.486,90 2.486,90 2.486,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.