Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3849 |
Data de lançamento: |
02/04/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Estadual |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR-RS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
1001 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 21 REF. 13 VIAGENS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CFE CONTRATO Nº06/2020. |
0,00 |
2.843,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2020 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 21 REF. 13 VIAGENS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CFE CONTRATO Nº06/2020. |
2.843,10 |
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07/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/49; |
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2.843,10 |
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16/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000648, 000641
PAGTO. REF. EMPENHO 3849/2020
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA - ME - 62713 |
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2.843,10 |
TOTAL |
2.843,10 |
2.843,10 |
2.843,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.