Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3852 |
Data de lançamento: |
02/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Estadual |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR-RS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1001 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01 REF. 18 VIAGENS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CFE CONTRATO Nº05/2020. |
0,00 |
6.842,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2020 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01 REF. 18 VIAGENS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CFE CONTRATO Nº05/2020. |
6.842,88 |
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| 07/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/243; |
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6.842,88 |
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| 16/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851297, 851296
PAGTO. REF. EMPENHO 3852/2020
NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA - 64739 |
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6.842,88 |
| TOTAL |
6.842,88 |
6.842,88 |
6.842,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
