Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NADIR MELO SONDA - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
387 |
Data de lançamento: |
07/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA NA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. |
0,00 |
1.072,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2020 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA NA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. |
1.072,20 |
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| 07/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/27549278; |
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1.072,20 |
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| 12/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006983
PAGTO. REF. EMPENHO 387/2020
NADIR MELO SONDA - MEI - 83887 |
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1.072,20 |
| TOTAL |
1.072,20 |
1.072,20 |
1.072,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
