Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3875 |
Data de lançamento: |
02/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10 REF. 22 VIAGENS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CFE CONTRATO Nº135/2020. |
0,00 |
3.801,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2020 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10 REF. 22 VIAGENS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CFE CONTRATO Nº135/2020. |
3.801,60 |
|
|
| 07/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1; |
|
3.801,60 |
|
| 16/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864065
PAGTO. REF. EMPENHO 3875/2020
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA MEI - 88941 |
|
|
3.801,60 |
| TOTAL |
3.801,60 |
3.801,60 |
3.801,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
