Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
388 |
Data de lançamento: |
07/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
LÂMPADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO NA AVENIDA OSWALDO JULIO WERLANG. |
0,00 |
4.117,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2020 |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO NA AVENIDA OSWALDO JULIO WERLANG. |
4.117,50 |
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| 07/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/27559982; |
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4.117,50 |
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| 13/02/2020 |
Pagamento de Empenho 388/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.117,50 |
| TOTAL |
4.117,50 |
4.117,50 |
4.117,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
