Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3891 |
Data de lançamento: |
03/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS DO ESF GERARDO BARBOSA. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2020 |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS DO ESF GERARDO BARBOSA. |
300,00 |
|
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| 07/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2882; |
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300,00 |
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| 24/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000859, 000858
PAGTO. REF. EMPENHO 3891/2020
JACKSON ADRIANO AIRES ME - 65402 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
