Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
39 |
Data de lançamento: |
02/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FÉRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO 2020 |
0,00 |
753,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FÉRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO 2020 |
753,72 |
|
|
| 02/01/2020 |
LIQUIDADO MÊS JANEIRO |
|
753,72 |
|
| 20/02/2020 |
Pagamento de Empenho 39/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
753,72 |
| TOTAL |
753,72 |
753,72 |
753,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
