| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DAILA URNAU |
| Número do empenho: | 394 | Data de lançamento: | 07/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXAME PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA. | 0,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2020 | EXAME PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA. | 270,00 | ||
| 07/01/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 270,00 | ||
| 06/02/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864680 PAGTO. REF. EMPENHO 394/2020 DAILA URNAU - 88861 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
