Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3984 |
Data de lançamento: |
06/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
AGUA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS MARÇO/2020 COM VENC. 20/04/2020. |
0,00 |
2.321,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2020 |
VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS MARÇO/2020 COM VENC. 20/04/2020. |
2.321,89 |
|
|
| 06/04/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
2.321,89 |
|
| 16/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864068
PAGTO. REF. EMPENHO 3984/2020
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO - 86 |
|
|
2.321,89 |
| TOTAL |
2.321,89 |
2.321,89 |
2.321,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
