Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4036 |
Data de lançamento: |
08/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA ADIANTAMENTO ABRIL 2020. |
0,00 |
27.418,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2020 |
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA ADIANTAMENTO ABRIL 2020. |
27.418,10 |
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| 08/04/2020 |
liquidado cfe empenhos 15ª de abril de 2020 |
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27.418,10 |
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| 08/04/2020 |
Estorno de folha de pagamento do dia 08/04 |
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-27.418,10 |
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| 08/04/2020 |
Estorno de folha de pagamento do dia 08/04. |
-27.418,10 |
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| 14/04/2020 |
Pagamento de Empenho 4036/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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27.418,10 |
| 14/04/2020 |
Estorno de folha de pagamento do dia 08/04 |
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-27.418,10 |
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
