Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
410
Data de lançamento:
07/01/2020
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Fundo Municipal de Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:
3393.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:
EXAMES
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
COMPLEMENTO DO EMPENHO 2918/2019
VALOR REF. REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA, REFERENTE NOVEMBRO/2019.
0,00
370,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2020
COMPLEMENTO DO EMPENHO 2918/2019
VALOR REF. REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA, REFERENTE NOVEMBRO/2019.
370,33
07/01/2020
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.
370,33
23/01/2020
Pagamento de Empenho 410/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864663
370,33
TOTAL
370,33
370,33
370,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
