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Exercício: 2020
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	411	Data de lançamento:	07/01/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MÊS JANEIRO A 20 DE NOVEMBRO, CFE CONTRATO Nº246/2019.	0,00	6.631,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2020	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MÊS JANEIRO A 20 DE NOVEMBRO, CFE CONTRATO Nº246/2019.	6.631,90
23/01/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		621,74
05/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 411/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			621,74
13/02/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		621,74
05/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 411/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			621,74
30/03/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		621,74
06/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 411/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			621,74
15/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		621,74
04/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 411/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			621,74
20/05/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		621,74
02/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 411/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			621,74
18/06/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		621,74
06/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 411/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			621,74
20/07/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		621,74
04/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 411/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			621,74
20/08/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		621,74
01/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 411/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			621,74
21/09/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 567		622,43
30/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 411/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			622,43
20/10/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		453,22
05/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 411/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			453,22
26/11/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 557		582,33
02/12/2020	ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO		-582,33
02/12/2020	ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO	-582,33
TOTAL		6.049,57	6.049,57	6.049,57
SALDO A PAGAR				0,00