| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 4111 | Data de lançamento: | 08/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA ADIANTAMENTO ABRIL 2020. | 0,00 | 11.557,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2020 | VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA ADIANTAMENTO ABRIL 2020. | 11.557,66 | ||
| 08/04/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15ª DE ABRIL DE 2020 | 11.557,66 | ||
| 14/04/2020 | Pagamento de Empenho 4111/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.557,66 | ||
| TOTAL | 11.557,66 | 11.557,66 | 11.557,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
