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Exercício: 2020
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	412	Data de lançamento:	07/01/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER AS PRAÇAS MUNICIPAIS NO MÊS DE JANEIRO A 20 NOVEMBRO, CFE CONTRATO Nº246/2019.	0,00	1.415,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2020	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER AS PRAÇAS MUNICIPAIS NO MÊS DE JANEIRO A 20 NOVEMBRO, CFE CONTRATO Nº246/2019.	1.415,47
23/01/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		132,70
05/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 412/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			132,70
13/02/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		132,70
05/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 412/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			132,70
30/03/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		132,70
06/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 412/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			132,70
15/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		132,70
04/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 412/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			132,70
20/05/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		132,70
02/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 412/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			132,70
18/06/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		132,70
06/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 412/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			132,70
20/07/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		132,70
04/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 412/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			132,70
20/08/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		132,70
01/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 412/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			132,70
21/09/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 566		132,70
30/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 412/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			132,70
20/10/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		132,70
05/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 412/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			132,70
26/11/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 557		88,47
02/12/2020	ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO		-88,47
02/12/2020	ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO	-88,47
TOTAL		1.327,00	1.327,00	1.327,00
SALDO A PAGAR				0,00