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Exercício: 2020
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	413	Data de lançamento:	07/01/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER ESF - DR. GERARDO BARBOSA, MÊS DE JANEIRO A 20 DE NOVEMBRO, CFE CONTRATO Nº 246/2019.	0,00	672,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2020	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER ESF - DR. GERARDO BARBOSA, MÊS DE JANEIRO A 20 DE NOVEMBRO, CFE CONTRATO Nº 246/2019.	672,96
23/01/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		63,09
05/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 413/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			63,09
13/02/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		63,09
05/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 413/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			63,09
30/03/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		63,09
06/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 413/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			63,09
15/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		63,09
04/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 413/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			63,09
20/05/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		63,09
02/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 413/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			63,09
18/06/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		63,09
06/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 413/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			63,09
20/07/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		63,09
04/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 413/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			63,09
20/08/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		63,09
04/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 413/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			63,09
21/09/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 230		63,09
28/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 413/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			63,09
20/10/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		63,09
03/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 413/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			63,09
26/11/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 227		42,06
03/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 413/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			42,06
TOTAL		672,96	672,96	672,96
SALDO A PAGAR				0,00