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Exercício: 2020
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	418	Data de lançamento:	07/01/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER AS EMEIS ALDA ALZIRA ROTTA, CRIANÇA ESPERANÇA, AMALIA BRESOLIN BAMBINI E EXTENSÃO E GEMA LANER GHISLENI, MÊS DE JANEIRO A 20 DE NOVEMBRO, CFE CONTRATO Nº246/2019.	0,00	2.692,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2020	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER AS EMEIS ALDA ALZIRA ROTTA, CRIANÇA ESPERANÇA, AMALIA BRESOLIN BAMBINI E EXTENSÃO E GEMA LANER GHISLENI, MÊS DE JANEIRO A 20 DE NOVEMBRO, CFE CONTRATO Nº246/2019.	2.692,80
23/01/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		252,45
05/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 418/2020 - REF. JANEIRO/2020 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			252,45
13/02/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		252,45
05/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 418/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,45
30/03/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		252,45
06/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 418/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,45
15/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		252,45
04/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 418/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,45
20/05/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		252,45
02/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 418/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,45
18/06/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		252,45
06/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 418/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,45
20/07/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		252,45
04/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 418/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,45
20/08/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		252,45
01/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 418/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,45
21/09/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 232		252,45
30/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 418/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,45
20/10/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		252,45
05/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 418/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,45
26/11/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 229		168,30
02/12/2020	ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO		-168,30
02/12/2020	ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO	-168,30
TOTAL		2.524,50	2.524,50	2.524,50
SALDO A PAGAR				0,00