Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4197 |
Data de lançamento: |
09/04/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
0,00 |
45,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2020 |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
45,21 |
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09/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/9719; |
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45,21 |
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23/04/2020 |
Pagamento de Empenho 4197/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007097 |
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45,21 |
TOTAL |
45,21 |
45,21 |
45,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.