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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4198 Data de lançamento: 09/04/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Desporto e Recreacao
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 0,00 28,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2020 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 28,75
09/04/2020 Conforme DANFE Nº 1/9719; 28,75
23/04/2020 Pagamento de Empenho 4198/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007097 28,75
TOTAL 28,75 28,75 28,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.