Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4215 |
Data de lançamento: |
09/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE PREVENÇÃO A DENGUEE AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO Aedes aegypti. |
0,00 |
2.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2020 |
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE PREVENÇÃO A DENGUEE AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO Aedes aegypti. |
2.240,00 |
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| 13/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/1104; |
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2.240,00 |
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| 12/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4215/2020
STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA - 1025 |
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2.240,00 |
| TOTAL |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
