| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DALL AGO E CANCIAN LTDA |
| Número do empenho: | 4221 | Data de lançamento: | 13/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ATERRAMENTO, LIMPEZA DE VALETAS E COBERTURA DE ENTULHOS NO LIXÃO DA LINHA DURIGON. | 0,00 | 7.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2020 | SERVIÇO DE ATERRAMENTO, LIMPEZA DE VALETAS E COBERTURA DE ENTULHOS NO LIXÃO DA LINHA DURIGON. | 7.500,00 | ||
| 15/04/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4; | 7.500,00 | ||
| 07/05/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007171 PAGTO. REF. EMPENHO 4221/2020 DALL AGO E CANCIAN LTDA - 79791 | 7.500,00 | ||
| TOTAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
