Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ADAPTO MOBILI MOVÉIS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4223 |
Data de lançamento: |
13/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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BANCOS COM ENCOSTO PARA A EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. |
0,00 |
1.490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2020 |
BANCOS COM ENCOSTO PARA A EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. |
1.490,00 |
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| 15/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 0/84; |
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1.490,00 |
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| 07/05/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864094, 864096
PAGTO. REF. EMPENHO 4223/2020
ADAPTO MOBILI MOVÉIS LTDA ME - 84897 |
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1.490,00 |
| TOTAL |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
