Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4237 |
Data de lançamento: |
13/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "B" VIAGEM A TAPEJARA DIA 14/04/20 TRANSPORTE DE MOTOR DE BRITADOR PARA CONSERTO. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2020 |
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A TAPEJARA DIA 14/04/20 TRANSPORTE DE MOTOR DE BRITADOR PARA CONSERTO. |
80,00 |
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| 15/04/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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80,00 |
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| 18/05/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007197
PAGTO. REF. EMPENHO 4237/2020
ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
