Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PROTEGER SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4243 |
Data de lançamento: |
14/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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BOTINAS PARA USO DOS SERVIDORES PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
1.158,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2020 |
BOTINAS PARA USO DOS SERVIDORES PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
1.158,00 |
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| 15/04/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO. |
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1.158,00 |
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| 17/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4243/2020
PROTEGER SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 89029 |
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1.158,00 |
| TOTAL |
1.158,00 |
1.158,00 |
1.158,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
