Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ZAMBONI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4247 |
Data de lançamento: |
14/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 110. |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2020 |
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 110. |
280,00 |
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| 15/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/224; |
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280,00 |
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| 23/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007093
PAGTO. REF. EMPENHO 4247/2020
ZAMBONI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME - 84826 |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
