Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ARNT E SANTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4253 |
Data de lançamento: |
14/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
498,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2020 |
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS. |
498,75 |
|
|
| 15/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8; |
|
498,75 |
|
| 07/05/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007173
PAGTO. REF. EMPENHO 4253/2020
ARNT E SANTOS LTDA - 86899 |
|
|
498,75 |
| TOTAL |
498,75 |
498,75 |
498,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
