Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DO IDOSO TADEU MORAES DA SILVA, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO Nº161/2020. |
12.000,00 |
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| 29/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/133; |
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748,50 |
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| 05/05/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007149
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4262/2020 - REF. ABRIL/2020
LAR DO IDOSO ACONCHEGO - 88300 |
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748,50 |
| 14/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/139; |
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1.045,00 |
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| 19/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4262/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.045,00 |
| 09/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/144; |
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1.033,70 |
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| 16/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4262/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007241 |
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1.033,70 |
| 13/07/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 151 |
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1.033,70 |
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| 21/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4262/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.033,70 |
| 28/08/2020 |
RESCISAO DE CONTRATO |
-8.139,10 |
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| TOTAL |
3.860,90 |
3.860,90 |
3.860,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
