Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARINEZ MADRIL SHUL BRANDAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4285 |
Data de lançamento: |
15/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTA BÁSICA DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2020 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTA BÁSICA DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. |
1.000,00 |
|
|
| 15/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/56; |
|
1.000,00 |
|
| 07/05/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902194
PAGTO. REF. EMPENHO 4285/2020
MARINEZ MADRIL SHUL BRANDAO - 81257 |
|
|
1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
