Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PAULO C MAYER & ZAMBONI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4287 |
Data de lançamento: |
15/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 110. |
0,00 |
4.065,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2020 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 110. |
4.065,00 |
|
|
| 15/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/28883251; |
|
4.065,00 |
|
| 02/07/2020 |
Pagamento de Empenho 4287/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.065,00 |
| TOTAL |
4.065,00 |
4.065,00 |
4.065,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
