| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
| Número do empenho: | 4349 | Data de lançamento: | 16/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2019 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº110 | 0,00 | 282,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2020 | PP 16/2019 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº110 | 282,51 | ||
| 16/04/2020 | Conforme DANFE Nº 001/800; | 282,51 | ||
| 27/05/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007206 PAGTO. REF. EMPENHO 4349/2020 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 | 282,51 | ||
| TOTAL | 282,51 | 282,51 | 282,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
