Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4351 |
Data de lançamento: |
16/04/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 16/2019
ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº136,165,171,155,135. |
0,00 |
2.435,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2020 |
PP 16/2019
ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº136,165,171,155,135. |
2.435,76 |
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16/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 01/800; |
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2.435,76 |
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27/05/2020 |
Pagamento de Empenho 4351/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000362 |
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2.435,76 |
TOTAL |
2.435,76 |
2.435,76 |
2.435,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.