| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
| Número do empenho: | 4359 | Data de lançamento: | 16/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MÁQUINAS DE JARDINAGEM. | 0,00 | 244,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2020 | PP 16/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MÁQUINAS DE JARDINAGEM. | 244,43 | ||
| 16/04/2020 | Conforme DANFE Nº 01/799; | 244,43 | ||
| 25/06/2020 | Pagamento de Empenho 4359/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 244,43 | ||
| TOTAL | 244,43 | 244,43 | 244,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
