Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
439 |
Data de lançamento: |
08/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE FERRO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DE PLASTICOS DO ESTACIONAMENTOS GRATUITOS DO MUNICIPIO. |
0,00 |
2.670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2020 |
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE FERRO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DE PLASTICOS DO ESTACIONAMENTOS GRATUITOS DO MUNICIPIO. |
2.670,00 |
|
|
| 08/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/27579126; |
|
2.670,00 |
|
| 28/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006943
PAGTO. REF. EMPENHO 439/2020
CARLOS ALBERTO DA SILVA ME - 85724 |
|
|
2.670,00 |
| TOTAL |
2.670,00 |
2.670,00 |
2.670,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
